INFORME N.° DFOE-CIU-IF-00005-2021 11 de noviembre, 2021 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LOS SISTEMAS DE ASIGNACIÓN DE CITAS DE LA PRUEBA TEÓRICA Y PRÁCTICA, PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR 2021 CONTENIDO Resumen Ejecutivo………………………………………………………………………………………... 4 1. Introducción……………………………………………………………………………………………... 6 ORIGEN DE LA AUDITORÍA…………………………………………………………………………………... 6 OBJETIVO…………………………………………………………………………………………………...6 ALCANCE…………………………………………………………………………………………………....6 CRITERIOS DE AUDITORÍA…………………………………………………………………………………... 6 METODOLOGÍA APLICADA……………………………………………………………………………………. 7 GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO…………………………………………………………….. 7 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA…………………………………………. 10 SIGLAS……………………………………………………………………………………………………. 11 2. Resultados……………………………………………………………………………………………....12 GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MATRÍCULA DE PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS………………………………………………………………………………………………... 12 AUSENCIA DE GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO DE LOS SERVICIOS DE MATRÍCULA DE PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS……………………………………………………………………………………………. 12 CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA ACREDITACIÓN DE CONDUCTORES…………………………………………………... 15 DEBILIDADES EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE CITAS PARA PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS Y SU REASIGNACIÓN A NUEVOS USUARIOS…………………………………………………………………....15 DEBILIDADES EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA OFRECIDOS A TRAVÉS DEL SITIO WEB DE LA DGEV………………………………………………………………………………………………..18 DEBILIDADES EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN BRINDADA AL USUARIO A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE LA DGEV………………………………………………………………………………………………. 20 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS TRÁMITES DE CITAS PARA PRUEBAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS…………………………………………………………………….. 21 DUPLICIDAD DE FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN L ...